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受控状态：受控
XXXX软件有限公司
程序文件
（依据GB/T19001-2016IDTISO9001:2015标准）
第A版
编号：XXXX-CX-A-2024
版本号：A/0
审核：
批准：
2024年1月5日发布实施
目录
序号
文件名称
文件编号
编写人
主控部门
文件控制程序
XXXX-CX-7.5-01
综合部
记录控制程序
XXXX-CX-7.5-02
综合部
基础设施和过程环境控制程序
XXXX-CX-7.1.3-03
综合部
监视和测量设备控制程序
XXXX-CX-7.1.5-04
技术部
人力资源控制程序
XXXX-CX-7.2-05
综合部
与顾客沟通过程控制程序
XXXX-CX-8.2-06
市场部
产品和服务的设计开发控制程序
XXXX-CX-8.3-07
技术部
采购管理控制程序
XXXX-CX-8.4-08
市场部
销售和服务提供控制程序
XXXX-CX-10.2-09
市场部
产品的服务和放行控制程序
XXXX-CX-8.5-10
技术部
软件应用的监视和测量控制程序
XXXX-CX-8.6-11
综合部
不合格输出控制程序
XXXX-CX-8.7-12
综合部
内部审核控制程序
XXXX-CX-9.2-13
综合部
管理评审控制程序
XXXX-CX-9.3-14
综合部
不符合与纠正措施控制程序
XXXX-CX-10.2-15
综合部
文件控制程序
XXXX-CX-7.5-01
1.目的
对质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2.适用范围
适用于与质量管理体系所有文件的控制，包括工艺技术文件和外来文件。
3.职责
3.1总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。
3.2管理者代表负责《质量手册》、《程序文件》的审核。
3.3综合部负责质量管理体系文件、质量检验相关文件的编制、管理。
3.4技术部负责技术类文件的编制；市场部负责产品合同、顾客满意度调查等文件的管理；技术部负责产品生产过程中相关文件的编制、管理；综合部负责采购过程、物流运输等文件的管理；
3.5综合部负责行政办公及其他法律法规等外来文件保管及管理。
4.程序
4.1文件的保管
4.1.1《质量手册》、《程序文件》由综合部保管。
4.1.2管理、作业文件，如部门管理制度、工艺文件、操作规程等，由各相关部门自行保存并报综合部备案存档。
4.1.3所有记录，按照《记录控制程序》规定保管。
4.1.4内部行政办公文件及外来文件，包括法律法规及上级文件、国家和行业标准等由综合部负责备案保管。
4.2文件的编码
4.2.1质量手册:XXXX—SC—A-2023
其中，XXXX代表本公司名称简写,SC代表《质量手册》简写,A代表版本号，2021代表年份。
4.2.2程序文件:XXXX—CX—7.5—01
其中,XXXX代表本公司名称简写、CX代表《程序文件》简写、7.5代表标准章节号、01代表程序文件序号
4.2.3记录：QR—7.1.3—01
其中QR代表记录简写；7.1.3代表标准条款号；01代表记录序号。
4.2.4管理文件：XXXX/XZ—GL—01
其中，XXXX/ZH代表公司综合部，GL代表管理性文件；01代表序号。
4.2.5外来文件：
外来文件的编制执行其原有书号或标准号。
4.3文件的编制、审核、批准、发放及评审
4.3.1质量手册和相关程序文件由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布，综合部负责登记和发放。
4.3.2各部门依据其职责和权限编制相关的管理和技术文件，报部门负责人审核，总经理批准后，由综合部登记、发放并实施。
4.3.3综合部负责确定文件的发放范围，应确保所有场所和部门都能得到相关文件适用情况版本。文件的发放和回收均应填写文件发放（回收）记录。
4.4文件的受控状态
所有文件分受控和非受控两种状态。受控文件应在封面标识受控并填写分发序号。非受控文件发放时办理签收手续即可。
4.5文件的修改
4.5.1文件的修改由该文件原编制部门进行。修改人应认真填写文件更改通知单，经文件的原审批部门、领导审批后执行修改。
4.5.2所有被修改的原文件应由综合部收回，以确保有效文件的唯一性。
4.6文件的领用
4.6.1综合部应建立文件发放（回收）记录。
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