新版三体系管理评审全套资料
材料科技有限企业
管理评审资料
7月
编制：办公室
目录
1、管理评审计划
2、管理评审输入资料
3、管理评审会议记录（含签到表）
4、管理评审输出（汇报）
5、管理评审改善计划
管理评审计划
编号：CR-JL-9.3-01-01
计划评审曰期
.8.20
评审地点
会议室
评审目的：
对企业质量、环境、职业健康安全方针和目的和企业质量、环境、职业健康安全管理体系的現实状况进行评审，确定质量、环境、职业健康安全管理体系的持续合适性、充足性、有效性。
评审组织：
主持：总经理
出席人员：管理者代表、各部门负责人
评审内容：
a）以往管理评审所采用措施的实行状况（本次无）；
b）与管理体系有关的内外部原因的变化；包括合规义务，重要环境原因；
c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和有关方的反馈，包括埋怨；
2）目的的实現程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性；
4）不合格以及纠正措施；
5）监视和测量成果；
6）审核成果；
7）外部供方的绩效。
d）资源的充足性；
e）应对风险和机遇所采用措施的有效性（見6.1）；
f）持续改善的机会；
评审准备工作规定：
预定评审前7天，总经办负责根据评审内容规定，组织评审资料的搜集。规定企业各部门准备参与评审会议的讨论提纲等必要的文献，评审资料由管理者代表确认。
编制：同意：曰期：.8.15
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况
一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行状况
1、企业管理体系筹划状况：企业针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案筹划、原则知识的宣贯、手册及程序文献的制定等，企业体系宣贯工作比较顺利，企业体系转版运行基本到达有关原则的规定；
2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实行
对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的筹划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001－原则对全体员工进行了有关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，為质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文献》及支持性文献，并根据企业各部门的实际状况编制了记录，通过反复修改、讨论，编写后的文献除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2月公布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实行。
4、学习原则建立文献化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文献化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文献》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况良好。
5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录
贯标工作规定我們将所做的工作留下记录，為此我們在质量、环境、职业健康安全全运行中逐渐完善质量、环境、职业健康安全记录工作
a.整顿规范既有质量、环境、职业健康安全记录.
b.按ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001－原则规定补充完善企业既有的质量、环境、职业健康安全记录
c.通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写规定。
将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行状况留下如实的记录，以证明我們质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。
二、企业环境和风险管理状况
企业在筹划体系前，召开了业务分析会议，分析了目前也許影响企业未来业绩的的内外部原因，包括国内有关政策、质量环境和职业健康有关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，既有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我們的优势和短板，找出来也許的机遇，面临的风险。将有关风险尤其是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。企业通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益深入提高。
三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目的指标和方案的实行状况：
企业自实行质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据企业实际状况并結合企业長期发展目的制定并同意了质量、环境、职业健康安全方针，方针包括了对法律法规的规定、持续改善、防止污染的承诺，同步為制定、评审目的、指标提供了框架，成為我企业产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。
企业对生产经营活动、产品和过程、部门波及的环境原因和危险源进行了识别，确定了重要的环境原因和重大危险源。為保证质量、环境、职业健康