客户审核整改报告
年芜湖中瑞公司对我司进行了第二方审核，此
次审核中瑞公司严格按照过程审核标准，对我
司的质量管理体系进行了全面的审核并针对不
符合项提出了改进的要求和改善的建议。为了
持续改善质量管理体系，我司进行了积极的对
应
生产工艺报表（）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤出喂
料，实际测量值为）
改善措施担当者完成时间附件：
品质部建立过程稽核小组，
加强对现场使用的生产工
艺报表与技术标准符合性
的确认检查，如有不符合邓福义
的将马上向责任部门提出
改进要求。如有变更情况
要求按《变更程序》执行。
和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：，软化点：，内部原料检验规程：环氧
值：，软化点：。内部检验标准应和供方技术协议中的要求保持一致
改善措施担当者完成时间附件：
修改点
.增加了与供应商的协议标准以及相关说明
质检部重新修订原辅材料.确定了检验与验证的项目
顾琳.将增加填料筛余物的指标
检测标准
.将修订包装物的尺寸
.取消了仓库验证项目，均改为质检部检验或验
证
.修订了流程图
生产工艺报表（）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤出喂
料，实际测量值为）
改善措施担当者完成时间附件：
品质部建立过程稽核小组，
加强对现场使用的生产工
艺报表与技术标准符合性
的确认检查，如有不符合邓福义
的将马上向责任部门提出
改进要求。如有变更情况
要求按《变更程序》执行。
只有线、线划分，没有对现场生产设备进行编号和有效标识（很多相同设备）
改善后在设备上贴附设备管理卡
改善措施担当者完成时间
对生产现场设备进行编号
樊建江
和对生产线进行有效标识。
设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不
同的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日
期有效实施
附件：
改善措施担当者完成时间
修订设备保养表，品
质部建立过程稽核制
度，稽核内容包括设
备维修保养计划达成樊建江
情况检查，督促各部
门按计划执行并对没