工程质量检查管理程序第PAGE2页共2页
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编号JLTM/GC/006签发：
工程质量检查管理程序
2011年6月日发布2011年6月日实施
吉林天茂置业集团有限公司发布
1适用范围
本程序适用于公司开发项目各阶段的工程质量检查工作。
2术语和定义
3职责
3.1工程管理部是本程序的主控部门，负责本程序的制定、修改、分发及解释；
3.2工程管理部负责组织开展工程质量日常检查，开展对口检查工作，并将检查结果向公司总经理汇报。
4工作程序和要求
4.1日常检查
4.1.1通过开展日常检查、对口检查和重点检查活动，发现工程管理的薄弱环节，进行有针对性地整改，保证工程质量始终处于稳定、良好状态。日常检查由工程管理部组织监理公司、施工单位共同进行。可根据施工不同阶段进行，检查的重点为：
a.分项、分部工程实体质量；
b.施工资料完备情况；
c.施工单位质量体系的运行情况；
d.人员、设备的到位情况；
e.成品保护情况。
4.1.2日常检查结果，工程管理部部长应在工程例会上宣布，并针对检查发现的质量问体，提出整改要求，必要情况下，可采取奖罚措施。
4.1.3日常检查的结果，工程管理部部长应及时向公司分管副总经理汇报。
4.2对口检查
4.2.1时间安排
对口检查每月进行一次。
4.2.2人员组成
对口检查组由工程管理部部长及工程管理部管理人员共4~5人组成。
4.2.3分组
根据工程类型、性质和进度情况确定检查分组安排，一般以高层或小高层项目、多层项目、别墅及排屋项目进行分组。
4.2.4检查开始前，由各项目部组织自查，并形成自查报告。
自查报告应包括：
a.工程简介；
b.工程总体计划；
c.工程形象进度、主要施工部位；
d.工程质量自查情况，存在的主要质量问题；
e.监理单位工作情况；
4.2.5对口检查单位对进度计划执行情况、工程质量、质量记录进行逐条检查。
4.2.6对口检查单位完成检查报告，与自查报告一起作为该项目对口检查的情况汇报，对口检查报告需上报项目负责人和总工程师。
4.3重点检查
4.3.1时间安排
重点检查每季进行一次，主要检查重点部位（门窗、防水等）。
4.3.2人员组成
重点检查组由公司总经理、分管领导、总工程师、设计单位有关人员组成，必要时，可邀请部分外聘专家参加。
检查报告由工程管理部负责整理，呈报公司总经理审阅。
5相关文件
5.1工程管理过程控制程序
5.2工程质量管理工作规程
5.3工程进度管理工作规程
6相关记录及保存期
6.1工程管理对口检查报告保管期五年
6.2工程管理重点检查报告保管期五年