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文档摘要

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XXXXXXXX公司供应商审核作业指导书（模板）

文件编号版本号生效日期管理范围主责部门：协同部门：

序号工作步骤作业流程作业描述异常处理输出内容涉及记录表

1）根据《合格供应商清单》编制供应商《供应商年度审核计划》；

2）根据公司需要，当供应商出现以下情况需要额外增加计划外审核：

①当供应商质量绩效，有较大波动或突然增长的，应对供应商实施飞行检查；1、不能按照预定计划进行审核时需要在

《合格供应商清单》

1审核输入否否②供应商质量绩效，不合格PPM值连续多月呈上升趋势的，应对该供应商实施飞行检查；审核计划中说明原因以及重新设定一个

审核输入《供应商年度审核计划》

③当供应商出现重大质量问题或重大事故的，应对该供应商实施飞行检查；计划审核日期；

④未指出生产场所转移至别处，未取得组织认可；

⑤客户要求

1）根据审核输入，提前规划并编制《审核实施计划》；

2）将审核实施计划提前告知受审供应商，年度审核提前7天通知，飞行检查提前4小时通知，计划外审核根据实际

情况通知；

3）根据体系文件，协调体系管理科安排人员参与供应商审核，在SQE资质不满足二方审核资质要求时，申请公司内

部的相关工序专家或工艺参加一同审核。（计划外审核和客户审核等，根据实际情况协调）

《审核实施计划》

4）每次、每家供应商审核时报告格式在科室共享的新版文件、表单中调取空白格式，不允许在原供应商基础上进行

2审核前准备