基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域陪同人员

管理手册

M1目标管理控制程序质量管理部/管

管理过程尚修锋

策划紧急情况应变控制程序代/副总经理

输入：

公司内外部环境（包含竟争行业、对手的分析）IATF标准

要求；法律法规、社会责任的要求；体系策划要求；质

量管理体系要求（包含变更要求）；市场前景分析；公司

的发展需求和最高管理者期望；各部门过程控制的职能需

求；过程方法和基于风险的思维；改进需求；质量管理体

系所需资源；公司资源和文化；公司现阶段面临的风险和

机遇；内部和外部沟通需求；顾客要求（包含特殊要求）

和相关方的需求；确定的不合格品、可疑品

质量管理体系的边界和适用性；授权的质量代表；外部

顾客调查反馈的信息；内部顾客调查反馈的信息；顾客满

意度的计算规则；顾客反馈的不良信息；进料产生的不良

信息；制造过程产生的不良信息；客户订单；统计分析工

是否已经定义过程？□否，■是具；库存产生的不良信息；顾客产品要求和技术规范；产

品和服务的要求

输出：员质量管理体系的范围；组织机构；短期与长期战

略计划；质量方针和质量目标；体系策划的结果；员工

行为规范（员工手册）；公司各部门职责与权限；质量管

理体系所需资源；任命书；纠正与预防措施；质量管

理体系策划的结果（包括变更）；应急计划；顾客满意度

调查结果；顾客满意度分析报告；改进建议；不合格品处