内部审核检查表
过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期/审核时间受审核区域陪同人员
市场开发控制程序
C1
顾客导向过程销售公司
市场开发
输入：产品的市场需求、前景；法律法规、顾客的期望、竟争
对手的分析数据、顾客实力（含市场占有率）、风险与机遇
是否已经定义过程？□否，■是
输出：市场调研报告、新产品开发信息、新客户开发信息、拥
有与顾客沟通能力要求
是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是使用：网络、通话设施、办公设施、差旅资源
是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：销售公司
方法：与顾客有关过程控制程序、市场开发控制程序、新产品
是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是
开发控制程序
过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是指标：年累计销售额增加百分比、销售回款率
是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲销售公司△其他相关部门
过程是否已经文件化？□否，■是文件：市场开发控制程序、新产品开发控制程序
是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注
资源过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？7.1.1满足A
1.是否定期进行市场调研，了解市场动态，并对竞争
8.2.1
对手进行分析？
2.与顾客沟通是否包含了以下项目：
a)提供与产品有关的信息；
b)询问，合同或订单的处理，包括更改；
方法8.2.1
c)获取顾客关于产品与服务的反馈，包括顾客抱怨；
d)顾客财产的处理和控制；
e)相关时，确定应急措施的特定要求
3.与顾客要求的沟通语言方式是否规定？沟通人员是8.2.1.1
否能够满足？
9.1.1
是否监视过程指标的达成状况？方法、频率是否适
9.1.1.2
宜？未达到时，是否采取相应措施改善？
指标9.1.1.3
是否对过程进行持续改进？10.3有A
备注：A符合；C不符合；