基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域陪同人员

C6服务管理控制程序

销售公司、仓

顾客导向过程顾客服务和反陈俊

储

馈处理

输入：订单合同、货运信息、订单完工信息

包装要求、顾客反馈的信息、顾客的要求

法律法规、顾客拜访、风险分析、售后服务和

质保期要求、顾客信息保密要求

输出：出货记录、货运单、产生的超额费用、

顾客反馈、投诉、建议等、货款信息、产品交

是否已经定义过程？□否，■是

付确认回执、交付率的统计、客诉报告、改进

的建议、包装规范、包装材料及标识、出货检

验记录、更改的控制、客户特殊要求信息统计

表、提供的售后服务和承诺的质保期质保期、

对顾客保密信息的管理

使用：运输设备、办公设施、通讯设备、网络

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

、会议场地

责任人为：物流管理部、质量管理部和销售公

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是

司

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：服务管理控制程序、仓库管理规定

过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是指标：顾客满意度

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲销售公司△其他各部门

过程是否已经文件化？□否，■是文件：服务管理控制程序、仓库管理规定

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注

8.5.5交付的产品按包装装方案进行标

1.交付的产品