基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域陪同人员

内部审核控制程序

M2

管理过程

内部审核

输入：IATF16949：2016要求、质量管理体系

的要求、产品的符合性要求、审核计划的要求、

工艺文件、规范、风险分析、顾客的要求、制造

过程的符合性要求、重大的顾客反馈信息/质量

是否已经定义过程？□否，■是问题、体系文件

输出：年度审核计划

产品审核计划、记录、报告；过程审核计划、记

录、报告；体系审核计划、记录、报告；审核不

符合报告、整改记录；会议签到

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是使用：会议场地、办公设施、通讯网络

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：质量管理部实验室

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：内部审核控制程序

□否，■是指标：审核问题按时关闭率;

过程是否已经被监控？（测量、评估）

□否，■是

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲质量管理部实验室△其他各部门

过程是否已经文件化？□否，■是文件：内部审核控制程序

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注

资源过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？7.1.1充分A

9.2.1过程审核每半年一次，间隔时间为

1.是否按照文件规定的间隔时间进行内部审核？A

9.2.2.26个月.体系审核18年更新为1年1次

2.内部审核的审核人员是否规定了相关资质？并具备有建立内审人员一览表，对资质有

7.2.3A

这些资格?是否建立有内审员清单进行管理？进行统计分类

3.是否根据各类产品质量状况和相关顾客要求、体系