内部审核检查表
过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域陪同人员
管理评审控制程序
M3副总经理，管
管理过程尚修锋
管理评审代
输入：以往管理评审所采取措施的情况、风险分
析和机遇应对、顾客反馈的信息、内部审核的结
果、产品实现过程和支持过程绩效达成情况
供方的绩效、资源的充分性、改进的机会、各
是否已经定义过程？□否，■是部门的评审报告、体系运行的评审报告、管理评
审计划、制造可行性评估和产能策划的评价
输出：管理评审报告、与质量目标相关的持续改
进项目、新的资源配置需求
是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是使用：会议场地、通讯设施、办公设施
是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：总经理
是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：管理评审控制程序
□否，■是指标：管理评审问题关闭率
过程是否已经被监控？（测量、评估）
□否，■是
是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲总经理质量管理部△其他各部门
过程是否已经文件化？□否，■是文件：管理评审控制程序
是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注
1.是否按照文件规定的间隔周期进行管理评审?是否按9.3.1两次管理评审时间不超过12个月，
A
照要求编制《管理评审计划》？9.3.1.1满足要求。
2.管理评审的输入是否包括以下的内容：
a.上一次管理评审的措施的状况；
b.与质量管理体系有关的外部和内部的变更情况；
c.质量管理体系绩效和有效性的信息，包括以下方面的
趋势：
1).顾客满意和来自相关方的反馈情况；
2).质量目标实现的程度及绩效评审；
3).过程绩效及产品和服务的符合性；
4).纠正和预防措施的实施情况；
5).监视和测量的情况；
6).内、外部审核结果；
7).供方绩效评价；
d.资源的充分性；