基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域陪同人员

持续改进控制程序

M4

数据分析控制程序

管理过程分析和改

质量成本分析控制程序

进

输入：公司经营中的各项指标、顾客满意和不满意情

况、产品的符合性、过程、产品的质量趋势、产品实

现过程使用的成本、风险分析、体系的要求、监视

、测量、分析和评价方法、统计工具以及统计概念

、风险分析、顾客反馈的重大不良信息、制造过程

产生的重大不良信息、标杆与竟争对手信息、顾客及

相关方的要求、改进的需求、管理评审的输出、外部

是否已经定义过程？□否，■是供方的绩效

输出：预防成本数据、鉴定成本数据、内部故障成

本数据、外部故障成本数据、优先解决的问题点、管

理体系和过程的评价结、产品和服务的符合性、风

险和机会措施的有效性、外部供方的绩效评价结果、

工艺改进的计划、验证报告、产品改进的计划、验

证报告、工装改进的计划、验证报告

防错方法的使用

使用：办公设施、会议场地、改进资源、通讯设

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

施

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：质量管理部、工程技术部

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法；持续改进控制程序、顾客投诉处理流程

过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是指标：单位产值成本降低率

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲质量管理部△其他各部门

过程是否已经文件化？□否，■是文件：持续改进控制程序、顾客投诉处理流程

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注