基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域陪同人员

文件和资料控制程序

S1记录控制程序审核时间

支持过程

文件与记录

输入：质量管理体系标准要求、顾客及相关方的期望、法律法

规的要求、公司管理的要求、产品实现过程的要求、国家、行

业标准的要求、更改的控制

是否已经定义过程？□否，■是

输出：质量手册、程序文件、作业指导书、作业规程、工程规

范、记录表单批准、分发、外来文件的评审、分发、技术文件

的批准、分发、各类体系文件的标识、更改、检索及保存的要

求

、文件处置的要求、工程规范的评审要求

使用：办公设施、会议室、储存设备、打印纸、网络、通讯设

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

施

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：质量管理部

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：文件和资料控制程序、记录控制程序

指标：文件和资料受控率、记录符合率

过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲质量管理部△其他相关部门

过程是否已经文件化？□否，■是文件：文件和资料控制程序、记录控制程序

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注

1.质量体系文件包括哪些方面?

a)文件化叙述的质量方针和质量目标？

b)质量手册？日泰《管理手册》

7.5.1A

c)IATF16949：2016所要求的文件化程序？《文件和资料控制程序》

e)IATF16949：2016所要求的记录？抽查相关的文件

(质量手册\程序文件等)

2.是否编制并保持质量手册，其包括以下方面的内

容:—质量管理系统的范围，包括任何排除要求的

细节与正当