基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期受审核区域陪同人员

S2人力资源控制程序

支持过程培训与人力审核时间人力资源部

资源

输入：企业发展经营需求、顾客及相关方的期望

、产品生产需求、产品检验实验需求、岗位设置

、能力的需求、法律法规、企业文化需求、质量

管理体系要求、风险分析

是否已经定义过程？□否，■是

输出：月度、年度培训计划与记录、员工技能矩

阵、培训考核、员工满意度调查、各类岗位资格

证书、劳动合同等合约性文件、员工激励机制

、人力资源规划方案

使用：薪资待遇、工作岗位、培训资源、网络、

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

办公设施、档案柜等

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：人力资源部

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：人力资源控制程序

指标：员工稳定率招聘及时率

过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲人力资源部△其他相关部门

过程是否已经文件化？□否，■是文件：人力资源控制程序、顶岗制度

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注

7.2

1.基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响7.2.2

员工有入职培训，经培训合格方可

产品质量的人员是否能够胜任的？抽查岗位要求、7.2.3A

上岗作业

抽查合格上岗的记录?7.2.4

2.是否建立并维持文件化程序，以识别培训需求并7.2.1

达成所有从事对产品质量有影响的工作人员的能