基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期受审核区域陪同人员

S3采购与供应商管理控制程

支持过程采购和供应序审核时间采购供应商管

理

商管理

输入：质量体系的要求、顾客指定的供应商、

产品的要求、法律法规、成本的要求、风险分

析、候选供方的信息、对供应商控制的要求、

供应商开发的要求、公司生产计划的要求、变

更的要求顾客

是否已经定义过程？□否，■是

的要求；

输出：候选供方清单、供方调查结果、供方审

核准则、供方评审结果、合格供方名单、供方

绩效监控结果、采购计划、交付的产品、技术

图纸的发放与回收、顾客财产的保护；

使用：库房、资金、办公设施、网络、通讯设

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

备、交通工具、会议场地备

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：采购外协与供应链管理部

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：采购实施控制程序

指标：采购外协不合格PPM原辅材料进厂交验

过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是

合格率

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲采购外协部△其他相关部门

过程是否已经文件化？□否，■是文件：采购实施控制程序

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注

1.是否确保所采购的产品符合规定的采购要求？抽查和供应商签订质量协议，并实施入厂

8.4.1A

进料检验记录?