基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期受审核区域陪同人员

S4检验和测试控制程序

支持过程产品和服务的审核时间质量保证科

放行

输入：国家和行业标准、顾客的要求、法律法规、更

改的信息

外部产品信息、半成产品信息、成品产品信息、控制计

划、检验规程、抽

样准则、接收准则、测量技术、统计技术、制造过程的

能力研究图纸、工艺流程、工

艺卡片、试验要求、外观项目要求、检验试验人员技能

要求、风险分析

是否已经定义过程？□否，■是

输出：进货检验报告、物料异常处理结果、合格的外协

配件、质量状态标识、首、巡、未三检记录、样品检

验记录、半成品、成品检验报告、出厂检验报告、全尺

寸检验报告、功能性试验报告、更改的验证检验记录

、外观检验结果、测量系统分析、控制图、CPK结果、

质量月报表、、质量例会记录、不合格品信息、人员

培训、考核结果、不合格品处置审批表

使用：检验试验设备、办公设施、通讯设施

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

、会议场地、检验试验场地

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：质量管理部

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：检验和测试控制程序

指标：检测准确率

过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲质量管理部△其他各部门

过程是否已经文件化？□否，■是文件：检验和测试控制程序

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）