基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期受审核区域陪同人员

不合格品控制程序

S5

支持过程审核时间质量保证科

不合格品控制

输入：体系的要求、顾客的要求、顾客反

馈的不良信息、进料产生的不良信息、制造

过程产生的不良信息、供方反馈的不良信息

、统计分析工具、库存产生的不良信息、确

定的不合格品、可疑品、授权的质量代表、

风险分析、超过保质期的产品/物料

是否已经定义过程？□否，■是

输出：不合格品处置评审记录、不合格品标

识、返工返修作业指导书、复检记录、不合

格品报废处置记录、物料异常反馈信息、供

应商的整改与验证、内部整改结果、纠正与

预防措施、8D等分析记录

使用：标识物品、场地、测量工具、办公设

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

施、通讯设施

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：质量管理部

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：不合格品控制程序

指标：不合格品处置及时率

过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲质量管理部△其他各部门

过程是否已经文件化？□否，■是文件：不合格品控制程序

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注

8.7.1

1.是否识别各种过程的不合格品（含客户对不合格

8.7.1.4RT/Q-2-09不合格品控制程序A

品的特殊控制要求）并建立过程控制管理？

8.7.1.2

2.是否对不合格品控制以及不合格品处置的有关职8.7