基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期受审核区域陪同人员

顾客财产控制程序

S7销售公司

支持过程陈俊审核时间

顾客财产物流管理部

输入：顾客的要求、法律法规、产品的要求、

体系的要求、顾客提供的财产、防护的要求

风险分析

是否已经定义过程？□否，■是输出：顾客财产的接收、顾客财产的验收、顾

客财产的标识、顾客财产的维护、顾客财产的

使用管理、顾客财产的储存管理、变更、损坏

的顾客通知

使用：存放场地、办公设施、通讯设施、会议

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

场地。

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：销售公司

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：顾客财产控制程序

指标：顾客财产月发生投诉次数

过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲销售公司△其他各部门

过程是否已经文件化？□否，■是文件：顾客财产控制程序

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注

《顾客财产控制程序》（RT/Q-2-

42）规定销售公司负责对顾客财

1.是否有识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品产的识别，公司识别的顾客提供

一部分的顾客财产?顾客财产可包括：材料、组件、工8.5.3的财产有两类：A：知识产权类A

具、设备、知识产权、个人数据等（如图纸、标准和其他技术资

料）；B：工位器具（工位容器

、承载容器）；