基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域陪同人员

S8计量管理控制程序

支持过程监视和测量实验室管理控制程序审核时间质量管理科

资源管理

输入：产品要求、顾客需求、生产需求、实验

需求、法规需求、风险分析、法律法规、国家标

准、行业标准、替代方法管理要求、测量系统分

析要求

是否已经定义过程？□否，■是输出：测量设备台账、实验室手册、测量设备校

准计划、校准记录、校验、实验规程、标准溯

源、测量系统分析、实验报告、测量设备的管理

要求、测量设备失效评价、内、外部实验室资

格要求、替代方法顾客接收记录与替代测量系统

使用：实验室、测量设备、测量人员、办公设施

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

、检验场地、外部实验室、维修设备

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：质量管理部

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：计量管理控制程序、实验室管理控制程序

指标：校验及时率

过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲质量管理部和实验室△各部门责任人

过程是否已经文件化？□否，■是文件：计量管理控制程序、实验室管理控制程序

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注

1.是否确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测

量装置，为产品符合确定的要求提供证据？（用于检7.1.5有计量器具台账，分A类B类C类进行

A

验和试验的设备与需检验和试验项目的准确度和精7.1.5.1了划分

度，计量器具台帐）

2.是否建立过程，以确保监控和测量活动可以被实

7.1.5

施，并且以与监控和测量的要求相一致的方式来实RT/1-2-15计量管理控制程序A

7.1.5.1