基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期受审核区域陪同人员

产品标识、运输与防护管理

办法

S9

支持过程产品标识、

追溯和防护审核时间

输入：体系要求、顾客要求、产品防护要求、

法律法规、国家标准、行业标准、产品标示

的要求、产品的存放要求、5S现场管理要求、

先进先出要求、风险分析

是否已经定义过程？□否，■是

输出：仓库布局、产品码放要求、产品放置容

器、产品包装规范、物料的帐卡物管理、定期

盘点结果、仓库环境监控、领料单

、仓库管理制度、产品防护制度、库存物料质

量周期管理

使用：储存场地、货架、容器、办公设施、通

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

讯设施、网络、标识卡。

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：物流管理部

方法：产品标识、运输与防护管理办法、仓储

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是

管理办法、产品追溯管理办法

指标：仓储准确率理货合格率车间滞留品率

过程是否已经被监控？（测量、评估）□否，■是

是否已经明确了过程的相关接口？□否，■是▲物流管理部△其他各部门

过程是否已经文件化？□否，■是文件：产品运输、储存与防护控制程序

是否保持了记录？□否，■是依据《文件和记录控制程序》要求实施

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条文审核记录备注

1.在公司内部加工和交付到预定的地点期间，是否针《产品标识、运输与防护控制程序

对产品的符合性提供防护？产品防护是否包括防护性8.5.1》、《产品追溯管理办法》、《仓

标识、搬运、包装、储存和保护？产品防护是否也应8.5.4储管理办法》有对产品的防护进行A

用于产品的组成部分？