?一、总则
（一）目的
为规范公司信息系统安全风险评估工作，识别、评估和控制信息系统面临的安全风险，保障公司信息系统的安全稳定运行，特制定本管理办法。
（二）适用范围
本办法适用于公司内所有信息系统，包括但不限于业务系统、办公自动化系统、数据中心等。
（三）基本原则
1.整体性原则：从公司整体信息安全角度出发，综合考虑信息系统各个环节的安全风险。
2.科学性原则：采用科学的评估方法和工具，确保评估结果的准确性和可靠性。
3.动态性原则：信息系统安全风险随时间和环境变化，定期进行评估并及时调整风险管理策略。
4.保密性原则：评估过程中涉及的公司敏感信息严格保密，防止信息泄露。
二、职责分工
（一）信息安全管理部门
1.负责制定信息系统安全风险评估计划和方案。
2.组织实施信息系统安全风险评估工作，包括现场检查、数据收集、技术分析等。
3.汇总、分析评估结果，编制风险评估报告。
4.跟踪风险处置情况，对风险控制效果进行评估。
（二）系统使用部门
1.配合信息安全管理部门开展风险评估工作，提供相关业务信息和数据。
2.根据风险评估报告，负责本部门信息系统安全风险的整改落实。
（三）信息技术部门
1.负责信息系统的技术架构分析，协助识别技术层面的安全风险。
2.提供技术支持，配合完成风险评估中的技术测试和验证工作。
3.对信息系统安全漏洞进行修复和优化。
（四）管理层
1.审批信息系统安全风险评估计划和报告。
2.决策重大安全风险的处置策略和资源调配。
三、风险评估流程
（一）评估准备
1.组建评估团队：由信息安全管理部门牵头，联合信息技术部门、系统使用部门等相关人员组成评估团队。
2.确定评估范围：明确需要评估的信息系统边界，包括系统所涉及的硬件、软件、网络、数据等。
3.收集相关资料：收集信息系统的技术文档、业务流程、安全策略、运维记录等资料。
（二）资产识别
1.资产分类：对信息系统中的资产进行分类，如硬件资产（服务器、网络设备等）、软件资产（操作系统、应用程序等）、数据资产（业务数据、用户信息等）、人员资产（系统管理员、用户等）。
2.资产赋值：根据资产的重要性、敏感性等因素，对资产进行赋值，确定资产价值。
（三）威胁识别
1.威胁来源分析：考虑外部威胁（如网络攻击、恶意软件、自然灾害等）和内部威胁（如误操作、内部人员违规等）。
2.威胁列表编制：识别出可能对信息系统造成影响的各种威胁，并进行详细描述。
（四）脆弱性识别
1.技术脆弱性检查：通过漏洞扫描工具、安全配置检查等技术手段，查找信息系统存在的技术脆弱性，如操作系统漏洞、数据库弱口令等。
2.管理脆弱性评估：评估信息系统安全管理制度、流程、人员操作等方面存在的管理脆弱性，如权限管理不严格、应急响应流程不完善等。
（五）风险分析
1.风险计算：根据资产价值、威胁发生可能性和脆弱性严重程度，采用适当的风险计算方法（如矩阵法等）计算风险值。
2.风险等级划分：根据风险值大小，将风险等级划分为高、中、低三个等级。
（六）风险处置
1.制定处置策略：针对不同等级的风险，制定相应的处置策略，如风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。
2.实施处置措施：相关责任部门按照处置策略实施具体的处置措施，如修复安全漏洞、加强安全防护、完善管理制度等。
（七）风险监控与持续改进
1.风险监控：建立风险监控机制，定期对信息系统安全风险状况进行监控，及时发现新出现的风险。
2.效果评估：对风险处置措施的效果进行评估，验证风险是否得到有效控制。
3.持续改进：根据风险监控和效果评估结果，总结经验教训，对信息系统安全管理体系进行持续改进。
四、风险评估方法
（一）定性评估方法
1.问卷调查法：设计问卷，向相关人员了解信息系统的安全状况、威胁认知、脆弱性情况等，通过对问卷结果的分析进行定性评估。
2.人员访谈法：与信息系统相关人员进行面对面访谈，获取他们对安全风险的看法和意见，辅助定性评估。
（二）定量评估方法
1.基于漏洞的风险评估方法：利用漏洞扫描工具发现信息系统中的漏洞，根据漏洞的严重程度、利用可能性等因素计算风险值。
2.层次分析法：将复杂的安全风险问题分解为多个层次，通过建立层次结构模型、构造判断矩阵、计算权重等步骤确定风险等级。
（三）综合评估方法
结合