基本信息
文件名称:供应商审核管理办法.pdf
文件大小:300.09 KB
总页数:5 页
更新时间:2025-03-19
总字数:约3.48千字
文档摘要

版本B0

生效日期2023/7/12

供应商审核管理办法

会签单位会签人会签单位会签人

编制审核批准

日期2023/6/15日期以系统审批日期为准

编制/修订履历

更改标记

版本更改单号章节编制/修订内容修订者批准者生效日期

及处数

A14处ZJ201912-013.3修改审核小组成员2019/12/1

重新修改部门名称,取消OTS

B03处Z02全文2023/7/12

审核

1、目的

规定对供应商的审核方式和基本准则,明确对供应商审核的活动要求,审核潜在供应商

进入供应体系前的质量保证能力;审核供应商批量供货前的质量稳定情况;以问题为导入审

核供应商生产过程控制的符合性、有效性,识别供应商质量管理体系的风险及改进需求,提

升过程质量保证能力;监控供应商批量供货后的质量体系保持持续稳定情况。

2、范围

适用于公司对潜在和合格供应商的审核活动。

3、术语定义

3.1审核

为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、

独立的并形成文件的过程。

3.2确认

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

3.3审核小组:

3.3.1供应商准入审核:由采购牵头,组织SQE、检验、技术人员组成的审核小组。

3.3.2供应商审核(准入除外):由SQE牵头,组织检验、技术人员组成的审核小组。

4、职责

4.1审核组长:负责编制审核计划并组织实施,对供应商的整改项进行确认。

4.2审核小组:负责编制审核检查表,负责供应商的现场审核实施,对审核后出现的不符合

项进行跟踪、验证。

4.3质量部门(质量运营BP、制造部各工厂质量部门):是达产审核、问题审核、年度审核

的归口管理部门,负责审核计划的编制及审批。

4.5供应商开发部:是准入审核的归口管理部门,负责审核计划的编制及审批。

5、审核方式

5.1非现场审核

通常情况下,对于产品质量稳定的供应商,由SQE或质量人员确定可采取资料审核、

监控确认的非现场审核方式,一般从以下几个方面进行:

a.审核供应商按要求提交的相关资料,如:复印或扫描的产品质量证明文件,营业执

照、第三方确认证书等资质证明文件,其中对于代理商,必须提供生产厂家的代理授权证

明;

b.确认样件试用情况;

c.监控检验情况,售后反馈。

5.3现场审核

以下情形对供应商采取现场审核:

a.“新供应商准入管理办法”适用范围内的供应商;

b.试装车、外部反馈出现批量的和突发性重大质量事故的;

c.上年度供应商综合评价为D级拟再供货的;

d.必要时,按照公司级指令开展实施供应商现场审核的。

6、审核类型

6.1潜在供应商准入审核

a.拟进入供应商体系的供应商及其生产的零部件,具体按照“新供应商准入管理办法”

执行;

b.现有合格供应商进行扩供而生产的新增零部件,具体按照“新供应商准入管理办法”

执行;

6.2达产审核

新品零部件供应商或老产品的关重件供应商在批量供货之前,以产品确认、过程确认为

主,主要评估能否批产,其审核报告表单见”供应商达产审核报告”。

达产评审要求在量产的生产场地和量产的工装、设备、人员、工艺、检验、生产节拍

等条件