XX有限公司
供应商管理办法
第一章总则
第一条为规范XX有限公司（以下简称公司）供应商管理活动，提高外购商品采购的合理化水平，更好的规避外购商品业务的经营风险，增强外购商品资源供应安全系数及可靠性，实现使之有章可循，制定本管理制度。
第二条公司及下属公司供应商准入、评价、考核、淘汰等工作，除上级公司另有规定外，均依照本制度执行。
第三条外购商品供应商的管理应遵循合法性、合规性、竞争性以及最大限度维护公司合法权益和经营效益的原则。
第二章组织与职责
第四条组织机构管理。主要包括以下内容：
为统筹安排公司外购商品供应商管理工作，设立公司供应商管理领导小组，分管副总经理为小组组长，成员包括调运部、销售部、财务结算部负责人，统筹协调安排供应商管理事宜。
第五条各部门职责。主要包括以下内容：
（一）销售部是公司的外购商品供应商管理主办部门，主要负责指导、检查和监督公司供应商管理工作，做好与各相关业务单位及部门的沟通及数据收集工作，并出具最终评价报告。
（二）监装单位
负责对外购商品供应商进行现场管理并负责收集各项基础数据。
（三）调运部
负责对各监装单位提报的外购商品供应商装车外运量评价结果进行审核。
（四）财务结算部
负责对外购商品供应商从经营效益角度进行评价。
第三章供应商管理内容
第六条供应商管理内容。主要包括以下内容：
（一）供应商资质审查及准入。
（二）供应商行为评价及考核。
（三）供应商分级管理。
（四）供应商淘汰和退出。
（五）相关档案和文件的管理。
第四章供应商资质审查及准入
第七条供应商提供的基本资料管理。主要包括以下内容：
应由供应商填报《供应商基本情况表》报相关监装单位进行初步审核。该表包括下列内容：
1、公司名称、地址、电话、传真、负责人、联系人。
2、公司概况，如资本额、成立日期、发运地点、银行讯息等。
3、设备状况。
4、场地情况。
5、主要商品种类及供货地点。
6、主要客户。
7、其他必要事项。
第八条供应商提供的资质证明管理。主要包括以下内容：
申请成为我公司合格供应商的必须提供其营业执照、组织机构代码证、税务登记证、经营许可证（经营用户）、银行开户许可证（以下简称“五证”）原件，审核其合规性、一致性和是否在有效期，复印后由申请公司在复印件上加盖公章。
第九条供应商调查程序管理。主要包括以下内容：
1、供应商管理小组指定公司业务部门或监装单位，对有合作意向供应商进行考察，通过调查，了解《供应商基本情况表》当中供方产品质量、供应能力、场地情况等详细情况，确定其真实性。
2、填报《供应商调查表》。
3、评价结果由各部门综合作出建议，供供应商管理领导小组核定是否准予成为合格供应商。
4、通过核准的按照程序报请集团公司批准。
5、集团公司批准后，由销售部向相关监装单位发出通知，组织发运。
第四章供应商行为评价及考核
第十一条供应商评价管理。主要包括以下内容：
（一）供应商评价程序。
1、每季度对供应商就商品数量、商品质量、合作态度等项目作评价。
2、供应商供应商品种类有变化，商品品质出现重大波动、价格有较大变动，尤其商品品质有较大波动时，以月为单位进行评价。
3、每年进行一次总评。
4、列出各供应商之评鉴等级。
5、依规定奖惩。
（二）供应商评价项目。
供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：
1、发运数量评价：30分。
2、商品质量评价：30分。
3、经营效益评价：30分。
4、自身管理评价：5分。
5、合作态度评价：5分。
（三）评分办法。
1、发运数量评价。由各监装单位依照各供应商月实际发运量与供应商提报量及下达计划量进行完成率评分，每月进行一次。每季度进行综合评价，调运部进行审核。
（1）计算。完成率=（发运量/提报量）×100%
（2）评分。得分=40×完成率
2、商品质量评价。由各监装单位依照供应商外运商品质量情况进行评分，商品质量监管部进行审核。
（1）商品质量加权平均值（月度/季度）高于合同指标，与港口加权平均化验结果超差100cal/kg以内的，得25分。
（2）商品质量加权平均值（月度/季度）符合合同指标，与港口加权平均化验结果超差100-200cal/kg的，得15分。
（3）商品质量加权平均值（月度/季度）低于合合同指标，与港口加权平均化验结果超差200cal/kg以上的，得10分。
（4）商品质量加权平均值（月度/季度）低于合同指标，与港口加权平均化验结果超差200cal/kg的以上，出现大型杂物导致港口反馈的，出现得5分。
（5）商品质量加权平均值（月度/季度）不符合合同指标，与港口加权平均化验结果超差200cal/kg以上且出现超差500cal/kg以上，引起重大商品品质事故或者商务纠纷的，得0分。
本项得分以0分为最低分。各监装单位每月将同一供应商当月发运商品主要质量指标进