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贵州中铝恒泰合矿业有限公司
仓储与运输治理办法
第一章总则
第一条为规范贵州中铝恒泰合矿业有限公司（以下简称公司）仓储及运输治理，实现公司整体效益最大化，制定本办法。
第二条本办法适用于公司下属的分公司、全资子公司、控股子公司,及其下属的矿山和工厂。
第二章机构设置
第三条公司设立供给部，具体负责产品、主辅材料、备件、（以下统称物资）的仓储和运输治理工作。其主要职责是：
（一）负责物资的验收、入库、保管、出库、盘点、配送和内部倒运工作；
（二）编制库存物资台帐，随时向公司治理层、各治理部门、各矿（厂）提供库存信息；
（三）调配全公司的库存物资和仓储设施资源，使之协同效用最大化；
（四）研究物资库存、消耗、运输方面的规律，提出关于采购、仓储和运输方面的建议,制定仓储物资的安全储备定额和协助建立最佳采购周期模型。
第三章材料备件仓储治理
第五条收货
材料、备件到货后，库管员应立即与采购员取得联系，确认货物属于公司采购合同项下后，迅速安排卸货接收。
收货的要点有：
１．清点数量；
２．检查外包装是否完好，裸装物资外观是否完好；
３．库管员填写收货记录，并要求送货人共同签字认可。记录内容包括：日期、时间、地点、人物（收货人、送货人、在场人，包括姓名、身份证号码、联系方式等）、送货车辆（牌号、车型）、货物（外包装名称、外观尺寸、完好程度、件数等）、质量证明书编号、以及其它需要记录的信息。
第六条验收及入库
物资到达库房后，采购员应尽快填写入库单，配合库管员仔细做好开箱验收工作。
验收要点有：
１．逐件清点箱内货物的数量；
２．具体检查每件货物的外观质量，对于矿用物资，要检查有无MA标识，质量证明书是否完备。
３．仔细填写入库单，内容包括：日期、时间、地点、人物（库管员姓名、采购员姓名）、货物（铭牌上的名称、铭牌上的规格型号、有多少件、外观质量有无破损和锈蚀、有无合格证、出厂日期、产品编号等）、其它需要备注的事项。
对于验收不合格的物资,库管员应立即通知采购员工作人员处理。
第八条
库管员应将验收完毕的货物尽快按规定摆放到合适的位置，保证“账、物、卡、资金”四对口，保证库存物资不损坏、不变质、不丢失,保证库容整洁、安全。
第九条不答应从仓库借用物资，使用后再放回仓库保管。
第十条盘点
库管员应坚持库存物资永续盘点制度，即：
１．每次进行出入库操作时，都要对该物资进行一次全面复核；
２．平时对库存物资进行抽查，半年或年末进行全面盘点。
第十一条出库
物资出库，应领料人填写出库单，做到当场票物两清。出库单应有领料人、部门或矿（厂）领导、库管员的亲笔签名。假如领料人不会写字，可由库管员代签名，领料人在签名旁按手印。
出库单应列明品名、规格型号、请发数量、实发数量、用途、以及其它需要列明的项目。
出库应严格执行“四先”原则，即：先进先出，有效期短的先出，无包装的先出，急用的先出。
第××条库管员应对库存物资的数量和完好程度负责，做到每日巡库，检查库存物资数量和保存状态，检查库房防盗、防火、防水、防爆、防塌等安全情况，保持库房整洁、卫生。
第十三条供给部应建立库存物资电子台帐，库管员应在每笔变动后立即更新电子台帐。供给部应将库存物资电子台帐共享给相关部门和矿（厂）。
第十四条供给部应加强对物资进销存方面规律的研究，制定每种物资的安全储备定额，一旦某种物资达到安全储备警戒线，要及时提醒进行采购，同时协助逐步建立最佳采购周期模型。
第四章附则
第二十四条以上未提及的其它物资的仓储治理参照上述办法执行。
第二十五条本办法由供给部负责解释。
第二十六条本办法自2014年4月1日起生效实施。