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浙江创嘉机电设备股份有限公司
不合格品控制程序
文件编号：CEME-QP-18
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版本状态修改内容或文件更改通知单修改日期修改人批准
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1目的
对不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合
格品得到有效控制，防止不合格的产品被误用，确保不合格品不流入下一流程交付至顾客。
2适用范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3术语定义
3.1不合格品：指不满足顾客要求和规范的产品或材料，即指不满足规定要求的活动过程的结果。
3.2严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、
性能技术指标的不合格；
3.3一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格；
3.4返工：指对不合格品采取的措施，虽然它仍不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求；
3.5报废：指对不合格的或有缺陷的产品和/或服务所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用；
3.6顾客让步放行：指对使用或放行未能满足顾客规定要求的产品和/或服务的授权。
4职责
4.1品管部负责不合格品的记录、隔离、评审；
4.2生产部负责不合格品最终的处置；
4.3采购部负责供应商不合格物料的处理（返工、退货）
5流程图
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5.1原材料不合格品处理流程图
流程图表单工作说明责任人
11：供应商按订单生产并按时交货，交货时需供应商
送货单要携带送货单或采购订单；
2：当物料到达公司时，供应商需按公司的要
2采购订单求将物料放在指定区域，并联系IQC进行检验供应商
D1：IQC按照送货单或采购订单核对是否为所
N需求的物料,包装是否符合要求，是否损伤变形检验员
D1若无，进入下道工序检验；若有，开具《不合
格品处理单》标识并隔离，通知QE处理；
Y不合格品处理单D2：IQC检验员依据《进料检验作业规范》、
N
D2《检验指导书》或图纸以及技术文件等进行检检验员
验，检验合格，通知仓库办理入库手续；不合
Y格，依照D1处理方式
Y