产品审核作业指导书---VDA6.5A/0WI/MR-003
●产品审核作业指导书
产品审核作业指导书
（参照VDA6.5版本）
修订/日期：/2017-11-01
审批/日期：/2017-11-01
产品审核流程
执行纠正措施制定纠正措施否是通知相关部门实施验证监控实施出现同样问题？审核报告评分、评价执行审核产品审核准备长期预防措施应急措施严重缺陷？非严重产品审核计划否
执行纠正措施
制定纠正措施
否
是
通知相关部门
实施验证
监控实施
出现同样问题？
审核报告
评分、评价
执行审核
产品审核准备
长期预防措施
应急措施
严重
缺陷？
非严重
产品审核计划
否
检验类似产品
检验类似产品
记录归档
记录归档
2.产品审核实施
2.1编制年度产品审核计划
上一年底编制下一年度的产品审核计划，当出现特殊情况时，可以增加临时审核。
2.2根据年度审核计划，编制具体过程编制审核的日程表，并通知相关部门
应提前5天编制具体过程编制审核的日程表，并通知相关部门。
2.3产品审核准备
A．研究参考资料
例如：
带有更改状态的图纸----技术规范----FMEA----工艺文件，过程描述
检验规范----缺陷目录----极限标样----评定方法规定
评定尺度/质量尺度----材料表----认可的生产偏差（特别放行）----标准
法规（例如：国家法律）----包括缺陷分级（主要/次要）及评定----供货协议。
B、编制产品审核大纲
B1确定产品质量缺陷等级，编制“产品审核---检验规程”（可参照“出厂检验规范”执行）
B2编制检验规程及检验计划，应包括：
★明确检验顺序；
★规定检验工作，包括：---抽样---检验项目
B2规定或接受的质量特征值（QKZ）
2.4从成品仓库待发运产品中抽取样本进行检验
2.5计算质量特征值（QKZ），编制“产品审核---检验报告”
2.6数据分析及缺陷原因调查
质量特征值（QKZ）的走势一般分为三种情况进行评定：
—稳定质量特征值曲线在两个界限之间波动（过程受控）
—不规则质量特征值曲线微微超过上限和/或下限
—波动太大质量量特征值曲线的趋势说明不受控。
通过对缺陷进行分析可以找出缺陷在5“M”方面（人，机器，材料，方法，环境）的原因。
3产品审核报告，包括：
审核时所检验的以及认为不合格的零件或最终产品的数量。
若有规定，发现的所有缺陷须进行分级。
根据需要把已评价并分级的产品审核结果压缩为一个或多个质量特征值，以便进行比较评定并持续地反映趋势。
停产的原因，包括对不满足规定的质量要求的说明。
审核报告须突出强调需采取纠正措施的特性。无论如何须将结果纳入产品质量长期评定中。
审核员撰写审核报告并与负有责任的生产部门商定排除缺陷的措施。
审核报告要分发给参加审核的各责任部门以及负有责任的产品管理人员。
审核报告须按规定存档。
4根据产品审核结果制订的纠正/预防措施
须根据审核报告采取纠正措施，取决于缺陷的严重程度、频次以及类型。纠正措施须分为如下两种：
A.针对主要缺陷的措施
若发现主要缺陷，则要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品、半成品或产品。若对有缺陷的零件进行返修，则必须再对其进行一次检验。
B.针对次要缺陷的措施
根据缺陷的影响对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊放行
5对纠正措施的监控
须用书面的形式确定纠正措施并说明完成期限，例如：到何时所确定的纠正措施须落实。
审核员不负责实施纠正措施。
有时需要进行一次计划外产品审核。此外，若无法确定缺陷的原因，也可能有必要进行计划外的过程和/或体系审核。
●产品审核实施的案例---对零件的审核实例
1产品审核说明（产品审核大纲）
A.检验规程对结构相同的所有壳体毛坯均通用，它包含对所要进行的各项检验工作以及检验顺序识别号的描述。
B.按抽样计划从发运仓库中抽取样件。
★抽样规则：
批量N
抽样数
N≤100
100＜N≤10000
N＞10000
n
3
5
10
C.检验计划/结果记录表27/1095：
检验计划由质量保证部门按零件不同来制订，它还可用于记录检验结果。对发现的缺陷按其严重程度进行