?一、总则
1.目的
为加强公司五金配件的管理，规范五金配件的采购、验收、存储、发放、使用及报废等流程，确保五金配件的合理使用和有效控制，降低成本，提高公司经济效益，特制定本实施细则。
2.适用范围
本细则适用于公司内所有五金配件的管理，包括生产车间、仓库、各部门办公区域等所使用的各类五金配件。
3.职责分工
-采购部门：负责五金配件的采购工作，选择合格供应商，签订采购合同，确保采购的五金配件符合质量要求和交货期。
-仓库管理部门：负责五金配件的验收、存储、发放及库存盘点等工作，确保五金配件的数量准确、质量完好、存储安全，并及时提供库存信息。
-使用部门：负责提出五金配件的需求计划，合理使用五金配件，做好使用记录，并及时反馈五金配件的质量问题和使用情况。
-质量管理部门：负责对采购的五金配件进行质量检验，确保其符合相关标准和要求，并对不合格品进行判定和处理。
-财务部门：负责五金配件采购资金的审核与支付，以及成本核算和财务分析等工作。
二、采购管理
1.采购计划制定
-使用部门应根据生产计划、设备维护计划等，提前[X]天填写《五金配件需求计划表》，详细注明所需五金配件的名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人审核后提交至仓库管理部门。
-仓库管理部门根据库存情况对需求计划进行核对，对于库存充足的配件，应在需求计划上注明可直接领用；对于库存不足的配件，将需求计划汇总后提交至采购部门。
-采购部门根据仓库管理部门提交的需求计划，结合市场供应情况、采购周期等因素，制定五金配件采购计划。采购计划应明确采购配件的名称、规格型号、数量、预算金额、预计到货时间等，并经采购部门负责人审核后报公司领导审批。
2.供应商选择与管理
-采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估。选择供应商时，应优先考虑具有良好口碑、产品质量可靠、价格合理、交货及时的供应商。
-新供应商的引入需经过以下流程：采购部门填写《供应商调查表》，对供应商进行实地考察或要求其提供相关资质证明、产品样本等资料；质量管理部门对供应商提供的样品进行质量检验，检验合格后方可纳入合格供应商名录；采购部门与合格供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
-采购部门应定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。对于评估不合格的供应商，应及时采取措施进行整改或淘汰。
3.采购合同签订
-采购部门应与选定的供应商签订详细的《采购合同》，合同内容应包括五金配件的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。
-《采购合同》签订前，采购部门应将合同草案提交至法务部门进行审核，确保合同条款符合法律法规要求，避免潜在的法律风险。经法务部门审核通过后，采购部门方可与供应商签订正式合同。
-采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给仓库管理部门、财务部门等相关部门，以便各部门做好相应的准备工作。
4.采购执行与跟踪
-采购部门应按照采购合同的要求，及时向供应商下达采购订单，明确采购配件的具体要求和交货时间。在采购过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解采购进度，确保按时、按质、按量完成采购任务。
-对于紧急采购的五金配件，采购部门应在采购完成后及时补办相关手续，并向相关部门说明情况。
-采购部门应建立采购跟踪台账，记录采购订单的执行情况，包括订单下达时间、供应商名称、交货时间、实际到货数量、验收情况等信息。对于未能按时交货的供应商，采购部门应及时与其沟通，了解原因，并采取相应的措施进行处理。
三、验收管理
1.验收准备
-仓库管理部门在收到采购的五金配件到货通知后，应提前安排好验收场地和人员，并准备好相关的验收工具和文件，如验收标准、检验报告、质量证明文件等。
-验收人员应熟悉五金配件的验收标准和检验方法，具备相应的专业知识和技能。在验收前，验收人员应仔细核对采购订单、送货单等相关文件，确保到货配件的名称、规格型号、数量等与订单一致。
2.外观检查
-验收人员首先对到货五金配件进行外观检查，检查配件表面是否有划痕、裂纹、变形、锈蚀等缺陷，表面涂层是否均匀、光滑，颜色是否符合要求等。对于外观存在明显缺陷的配件，应做好记录，并及时与采购部门沟通处理。
3.数量核对
-按照送货单和