产品追溯制度
?一、引言
产品追溯制度是企业质量管理的重要组成部分，它能够帮助企业在产品出现问题时，快速准确地定位问题环节，采取有效的措施进行处理，从而降低损失，维护企业的信誉和消费者的权益。建立完善的产品追溯制度，对于提高企业的管理水平、保障产品质量、增强市场竞争力具有重要意义。
二、目的
本产品追溯制度的目的在于确保产品从原材料采购、生产加工、储存运输到销售等各个环节都能够被清晰地追溯，以便在出现质量问题、安全事故或其他需要追溯的情况时，能够迅速查明问题的根源，采取相应的措施进行处理，最大限度地减少损失，保障消费者的健康和安全，维护企业的良好形象。
三、适用范围
本制度适用于公司生产的所有产品，包括但不限于[列举主要产品类别]等，涵盖了从原材料采购、生产加工、成品入库、储存、运输到销售的全过程。
四、职责分工
（一）采购部门
1.负责原材料供应商的选择、评估和管理，确保原材料供应商具备良好的信誉和质量保证能力。
2.建立原材料采购台账，详细记录原材料的采购日期、供应商名称、产品规格、数量、批次等信息，并妥善保存相关采购凭证，如发票、合同、送货单等。
3.在采购原材料时，要求供应商提供产品质量合格证明文件，并对原材料的质量进行初步检验和验收，确保所采购的原材料符合公司的质量要求。
（二）生产部门
1.按照生产工艺文件和操作规程组织生产，确保产品质量符合标准要求。
2.对生产过程中的每一个环节进行详细记录，包括生产时间、生产设备、操作人员、生产批次、生产数量、质量检验情况等信息。
3.在产品生产过程中，负责对原材料、半成品和成品进行标识和管理，确保不同批次的产品能够得到有效区分和追溯。
4.负责产品生产过程中的质量控制和检验工作，及时发现和处理质量问题，并做好相关记录。对于不合格产品，要按照规定进行隔离、标识和处理，防止不合格产品流入下一道工序或进入市场。
（三）质量控制部门
1.制定产品质量检验计划和标准，对原材料、半成品和成品进行检验和测试，确保产品质量符合相关标准和要求。
2.负责对产品质量检验结果进行记录和分析，及时发现质量波动和异常情况，并向相关部门反馈。
3.参与产品质量问题的调查和分析，提供技术支持和解决方案，协助相关部门采取有效的纠正措施和预防措施，防止问题再次发生。
4.对产品追溯系统的运行情况进行监督和检查，确保追溯信息的准确性、完整性和及时性。
（四）仓库管理部门
1.负责原材料、半成品和成品的出入库管理，严格按照规定办理出入库手续，确保库存产品的数量准确、质量完好。
2.建立库存台账，详细记录产品的出入库日期、批次、数量、存放位置等信息，并定期进行盘点，保证账物相符。
3.对库存产品进行分类存放和标识管理，确保不同批次的产品能够清晰区分，便于追溯。对于有保质期要求的产品，要按照规定进行储存和管理，确保在保质期内发放和使用。
（五）销售部门
1.建立产品销售台账，详细记录产品的销售日期、客户名称、产品规格、数量、批次等信息，并妥善保存相关销售凭证，如发票、销售合同、发货单等。
2.在销售产品时，及时收集客户反馈信息，对于客户提出的质量问题或其他疑问，要及时反馈给相关部门，并协助进行处理。
3.负责召回已销售的存在质量问题的产品，并按照规定进行处理，同时及时向客户通报召回情况，做好客户沟通和安抚工作，维护企业的信誉。
（六）信息管理部门
1.负责建立和维护产品追溯系统，确保追溯系统的稳定运行和数据安全。
2.对各部门上传的追溯信息进行整理、存储和分析，为产品追溯提供技术支持和数据保障。
3.根据企业管理的需要，对追溯系统进行优化和升级，提高追溯系统的功能和效率。
五、产品追溯流程
（一）原材料追溯
1.采购部门在采购原材料时，要求供应商提供产品质量合格证明文件，并在采购合同中明确质量追溯要求。
2.采购人员将采购的原材料信息录入采购台账，包括供应商名称、产品规格、数量、批次、采购日期等，并将相关采购凭证（如发票、合同、送货单等）进行整理归档。
3.仓库管理人员在原材料入库时，核对采购台账信息与实物是否一致，并对原材料进行标识，注明供应商名称、产品规格、批次等信息。同时，将原材料入库信息录入库存台账。
4.在生产过程中，生产部门根据生产计划领用原材料，仓库管理人员按照先进先出的原则发放原材料，并在库存台账中记录原材料的发放情况。
5.当产品出现质量问题需要追溯原材料时，质量控制部门根据产品批次信息，通过追溯系统查询