公司项目检查制度
?一、总则
1.目的
为了加强公司项目管理，确保项目按照预定目标顺利推进，保证项目质量、进度、成本等各项指标的有效控制，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题，特制定本项目检查制度。
2.适用范围
本制度适用于公司内所有正在进行的各类项目，包括但不限于软件开发项目、工程项目、市场推广项目等。
3.检查原则
-客观公正原则：检查过程应基于事实，不受人为因素干扰，确保检查结果真实、准确、公正。
-全面覆盖原则：涵盖项目的各个方面，包括项目计划执行情况、质量控制、进度管理、成本核算、风险管理等，确保无遗漏。
-及时反馈原则：检查结果应及时反馈给相关部门和人员，以便及时采取措施进行改进。
-持续改进原则：通过检查发现问题，分析原因，制定改进措施，推动项目管理水平不断提高。
二、检查主体与职责
1.项目团队自查
-职责：项目团队成员按照各自职责，对自己负责的工作任务进行日常检查和自我评估，及时发现并解决工作中出现的问题。定期召开项目内部会议，对项目整体进展情况进行总结和分析，向项目经理汇报自查结果。
2.项目经理检查
-职责：负责对项目团队的工作进行全面检查，包括项目计划执行情况、任务完成质量、团队协作等方面。每周至少组织一次项目小组会议，对项目进度、质量等进行跟踪检查，及时协调解决项目中出现的问题。定期向项目管理部门提交项目进展报告，汇报项目检查情况及存在的问题。
3.项目管理部门检查
-职责：制定项目检查计划，定期对公司内所有项目进行抽查或全面检查。检查项目的整体规划、目标设定、资源配置、风险管理等方面的执行情况。对项目经理提交的项目进展报告进行审核，根据检查结果提出改进意见和建议。负责组织跨部门项目的协调与沟通，解决项目中出现的涉及多个部门的问题。
4.公司高层检查
-职责：不定期对重点项目进行检查，关注项目的战略方向、重大决策执行情况、对公司整体业务的影响等方面。根据公司战略目标和业务需求，对项目提出指导性意见和决策支持。对项目管理部门提交的项目检查总结报告进行审阅，对公司项目管理整体情况进行评估，推动公司项目管理水平的提升。
三、检查内容与标准
1.项目计划
-检查内容：项目计划是否完整、合理，包括项目目标、任务分解、时间进度安排、责任人明确等。项目计划是否根据项目实际情况进行动态调整，调整后的计划是否及时传达给相关人员并得到有效执行。
-检查标准：项目计划应符合项目目标要求，任务分解清晰、合理，时间进度安排科学、可行，责任人明确。项目计划调整应基于客观原因，调整过程规范，调整后的计划得到有效执行，未因计划问题导致项目延误或混乱。
2.项目进度
-检查内容：项目实际进度与计划进度的偏差情况，包括关键路径上的任务是否按时完成，非关键路径上的任务是否对整体进度产生影响。影响项目进度的原因分析及采取的应对措施是否有效。
-检查标准：项目实际进度应与计划进度基本相符，偏差率控制在合理范围内（根据项目特点设定具体偏差率标准）。对于关键路径上的任务延误，应及时分析原因并采取有效措施进行纠正，确保项目整体进度不受影响。
3.项目质量
-检查内容：项目交付成果是否符合质量标准和验收要求，包括产品功能、性能、可靠性、安全性等方面。质量控制措施是否有效执行，如测试计划、检验流程、质量反馈机制等。
-检查标准：项目交付成果应满足质量标准和验收要求，一次验收通过率达到规定比例（根据项目类型设定具体通过率标准）。质量控制措施应落实到位，能够及时发现并纠正质量问题，未因质量问题导致项目返工或客户投诉。
4.项目成本
-检查内容：项目成本预算执行情况，包括各项费用支出是否在预算范围内，成本核算是否准确、及时。成本控制措施是否有效，如成本监控、成本分析、成本节约措施等。
-检查标准：项目成本应控制在预算范围内，成本偏差率控制在合理范围内（根据项目特点设定具体偏差率标准）。成本核算应准确、及时，能够为项目成本控制提供有效数据支持。成本控制措施应有效执行，能够及时发现并解决成本超支问题。
5.项目风险管理
-检查内容：项目风险识别、评估和应对措施的制定与执行情况，包括风险清单的完整性、风险评估的准确性、应对措施的有效性等。风险监控机制是否健全，是否能够及时发现新的风险并采取相应措施。
-检查标准：项目风险识别应全面、准确，风险评估应科学、合理，应对措施应具有针对性和有效性。风险监控机制应健