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文档摘要

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月度损益总表（一）

名称月份货币单位总换率年月日

上月业绩本月业绩本月预测

项目

%%%

可供出租房间总数%%%

入住房间总数

房间入住率

平均房租值

经营收入

客务部

餐饮部

商场部

汽车队

其他

经营部门直接营销成本

餐饮部

商场部

其他

总额

经营部门薪酬福利

客务部

餐饮部

商场部

汽车队

其他

总额

经营部门费用支出

客务部

餐饮部

商场部

汽车队

其他

总额

经营部门成本费用

经营部门收益

客务部

餐饮部

商场部

汽车队

其他

经营部门总收益

月度损益总表（二）

名称月份货币单位总换年月日

上月业绩本月业绩本月预测

项目

%%%

各支援部门薪酬

行政及支援部门

营业推广部

能源及工程部

总额

各支援部门及其费用

行政及支援部门

营业推广部

能源工程部

总额

各支援部门总支出

非营业费用

经营收益

客房经营状况明细表

上月业绩本月业绩本月预测

项目

%%%

营业收入：

散客

团队

长住户

服务费

营业收入合计

营业税金

工资及福利：

工资及新及薪金

职工福利

职工饮食

工资及福利合计

营业费用：

办公用品

邮电及通讯

清洁用品

服务用品

棉织品推销

玻瓷银/不锈钢用品推

销

制服推销

客房租金

洗涤费

装饰费

差旅费

租花费

劳保

文具

交际

其他

营业费用合计

客房经营毛利

餐饮经营状况明细表

上月业绩本月业绩本月预测

项目

%%%

营业收入：

食品收入

饮料收入

饮食收入小计

香烟收入

服务费收入

其他收入

营业收入合计

营业税金

营业成本

食品成本

饮料成本

饮食成本小计

香烟成本

营业成本合计

工资及福利：

工资及薪金

职工福利

职工饮食

工资及福利合计

营业费用：

办公用品

邮电及通讯

清洁用品

服务用品

棉织品推销

玻瓷银/不锈钢用品

销

制服推销

客房租金

洗涤费

装饰费

差旅费

音乐娱乐费

厨房炊具

厨房燃料

文具

劳保用品

交际

租花费

营业费用合计

经营毛利

商场经营状况明细表

上月业绩本月业绩