建筑物资采购主要节点的掌控
一、采购计划
由项目工程科根据施工总进度计划，编制项目采购计划和项目采购进度计划，提交物资部备案，由物资部、工程技术部对采购计划进行分析、审核，确认后，由项目主要负责人签字后开始采购。
采购计划应包括以下内容：
1.项目概况，应包括施工进度计划和形象进度计划。
2.采购原则，包括分包策略及分包管理原则，安全、质量、进度、费用、控制原则，设备材料分批交货原则等。
3.采购工作范围和内容，自购材料与甲供材料的详细分类。
4.采购费用、质量控制的主要目标、要求和措施。
5.采购协调程序。
6.特殊采购事项的处理原则。
7.现场采购管理要求。
二、采购
1.采购工作包括接收请购文件、确定合格供货商、编制询价文件、询价、报价评审、选定、签订采购合同（或订单）等内容。
2.提出请购意向，项目部工程部根据意向编制请购文件，经项目经理审核批准后，由物资部组织采购。请购文件应包括以下内容：
（1）请购单
（2）设备材料规格书和数据表
（3）质量标准
3.物资部在已咨询好的合格供货商中及业主推荐的供货商名单中进行选择。项目合格供货商应符合如下基本条件：
（1）有能力满足产品质量要求。
（2）有完整并已付诸实施的质量管理体系。
（3）有良好的信誉和财务状况。
（4）有能力保证按合同要求准时交货，有良好的售后服务。
（5）具有类似产品成功的供货及使用业绩。
4.物资部在请购文件发布后，进行市场询价，并编制询价文件。一般应在合格供货商中选择3-5家询价对象，经协调和确认后，发出完整的询价文件。
5.根据公司授权，可由项目经理或联营方指派的人按规定与供货商签订采购合同。采购合同应简明扼要、完整、准确、严密、合法。通常包括(但不限于)下列内容：
（1）采购合同；
（2）完整的询价文件及其修订补充文件；
（3）满足询价文件的全部报价文件；
（4）供货商协调会会议纪要（如有）；
（5）之前任何涉及询价、报价内容变更所形成的其它书面形式文件。
三、催交与检验
1.采购人员应根据设备、材料的重要性、紧迫性进行催交，并针对现场供货情况设专门催货人，可由仓库管理员兼任。
2.催交方式一般包括三种：驻厂催交、办公室催交和会议催交，一般以后两种为主，对拖后严重的材料可以不定期对厂内的货源进行检查。
3.催交工作应包括以下内容：
（1）熟悉采购合同及附件。
（2）制订催交要料计划，明确主要检查内容和控制点。
（3）要求供货商按时提供制造进度计划。
（4）检查供货商、设备材料制造、供货及提交的图纸、资料是否符合采购合同要求。
（5）督促供货商按计划提交有效的图纸、资料，供设计审查和确认，并确保图纸、资料按时返回供货商。
（6）检查运输计划和货运文件的准备情况，催交合同规定的最终资料。
（7）按规定编制催交状态报告。
4.物资部根据采购合同的规定制定检验计划，组织仓库管理员和质量员根据设计文件和标准规范的要求进行设备、材料进场检验。
5.对于有特殊要求的设备材料，应委托有相应资格和能力的单位进行第三方检验。
6.检验人员应按规定编制检验记录。
四、收料
1.收料人员应落实接货条件，制定卸货措施，卸货地点，做好现场接货工作。
2.材料运至指定地点后,由接收人员对照送货单进行逐项清点,签收时应注明到货状态及其完整性,外观验收合格后报试验室填报试验委托单，外检合格出具检测报告后方可入库。