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文档摘要

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专注汽车供应链实战培训+辅导

专注汽车供应链实战培训+辅导目录

第一部分分层审核

摘要?流程说明

?审核范围

?人员和频次

?检查表内容

?检查表编制

?计划和跟踪

?审核技巧

?对策措施表

?问题解决

?目视化展示

?本资料未经发行人事先同意及书面许可，不得以任何方式传递或复制。2

专注汽车供应链实战培训+辅导流程说明

?过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的

审核，用来确认组织内操作标准的符合情况

?过程分层审核是一个行业标准

?过程分层审核(LPA)完善了现行的控制计划审核和作业指导书审核

?过程分层审核(LPA)应由负责生产的领导层负责。（班组长--工厂经理/

运营经理）

?质量及其他职能部门要参与并支持过程过程分层审核(LPA)系统

?本资料未经发行人事先同意及书面许可，不得以任何方式传递或复制。3

专注汽车供应链实战培训+辅导流程说明

?过程分层审核包括:

?计划和跟踪审核

?确定过程分层审核的高风险项目

?建立用于评估现有流程是否符合标准的检查表

?识别改善计划要求和对策措施

?高层管理者定期对审核的结果和改善行动进行评估

?质量关注检查：

?客户关注的问题

?工厂内的重大问题

?本资料未经发行人事先同意及书面许可，不得以任何方式传递或复制。4

专注汽车供应链实战培训+辅导流程说明

?过程分层审核流程

?基于过程分层审核计划，选择待审工位

选择工位

执行审核?按照分层审核检查表

?立即将审核结果通知所有组员

?在检查表上记录所有的不符合项，并完成相应的对策措施表

给出反馈

?指定负责人和完成日期

记录结果

?尽快执行对策措施

?跟踪未关闭的项目，确保在目标完成日期前关闭

跟踪?如问题未如期关闭，向上级管理者汇报