SIPOC过程乌龟图
过程分类
支持过程(SP)
过程编号
S5
过程名称
外部供方提供的过程、产品和服务（EPPPS）的控制过程
版本
1.0
由谁进行？⑥(能力
由谁进行？⑥
(能力/技能/资格)
1.物控部、SQE主导.
2.技术部、制造部、质量部、仓库配合
风险和机遇⑧
(风险和机遇是什么?)
1.原材料市场不稳定，不合规作业；
2.量产未按FAI要求执行；
3.产品质量交付不达标
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、电话/传真/网络/E-mail；
2、会议；
3、计算机软件；
4、交通运输设施；
5、办公设施；
6、ERP系统
过程①顾客导向过程(COP)起点：初期供方需求开发1.EPPPS分级2.外部供方的评估3.外部供方的批准4.外部供方报价的选择5.外部提供的信息6.EPPPS的放行批准7.EPPPS放行后的验证终点：绩效的监视、再评价和分级外部客户外部供方1.外购原材料供方2.外协加工供方3.外协服务供方内部供方1.质量部(2\5\10
过程①
顾客导向过程(COP)
起点：初期供方需求开发
1.EPPPS分级
2.外部供方的评估
3.外部供方的批准
4.外部供方报价的选择
5.外部提供的信息
6.EPPPS的放行批准
7.EPPPS放行后的验证
终点：绩效的监视、再评价和分级
外部客户
外部供方
1.外购原材料供方
2.外协加工供方
3.外协服务供方
内部供方
1.质量部(2\5\10)
2.技术部
(3\5\8\)
3物控部(1\4\6\8\9\11)；
4制造部
（1\5）
内部客户
物控部
(1\4\5\8\12)
外部供方
(1\3\4\11)
仓库(7)
质量部；
(2\3\4\5\6\9\10)
输出③
(将要交付的是什么？)
1、外部提供产品/服务的合同；
2、收料通知单及检验记录；
3、外部提供方验证的报告
4、外部供方来料质量报告
5、外部供方业绩考核表
6、FAI报告
7、入库单
8、运输合同
9、校准合同
10、外部实验室清单
11、送货单
12、合作物流管理台帐
输入②
(要求是什么？)
1、追加生产任务单；
2、备品备件需求（含零部件、工艺工装）
3、研发计划的采购需求；
4、最低安全库存量
5、采购申请单
6.过往经验
7.法律法规要求
8.订货计划条件、技术协议、图纸、物料清单
9.采购应急计划
10.校准测试
11.物流运输
11.内外部过程客户
关键准则是什么？⑦
(测量/评估/绩效/指标)
良率≥98%
物及时交付率≥95%
过程所有者⑨
SQE
物控部
如何做？④
(方法/指导书/程序/技术)
《供应商管理程序》
《采购管理程序》
《采购询议核价作业程序》
《供方绩效考核办法》
《来料检验程序》
10.内外部过程供应商