附件4：质量检查评分表
被考核单位：考核日期：
序号
考核内容
检查指标项目
工作标准及目标要求
频率和评分方法
扣分项目
得分
1
内业管
理
（20）
质量保证体系（5）
要求建立质量保证体系；岗位职责齐全并上墙；人员合同履约、在岗、变更情况合规，相关证件齐全；质量制度合理，有针对性；质量管理程序文件齐全。
1.质保体系不健全的-2分；
2.未按体系执行质量管理过程的-0.5分；
3.体系运转过程中没有相关记录的-0.5分；
4.没有建立相关岗位责任制-0.5分；
5.岗位责任制不全的，未上墙的，每人-0.5分；
6.岗位责任及分工未具体到人-0.5分；
7.没有履行岗位责任相关记录-0.5分。
2
质量控制
（10）
总体施工组织设计批复程序完整；有图纸会审相关记录；施工技术交底完整；交底内容有操作性、指导性，交底过程记录全面，明确交底人；开工报告齐全、规范；专项施工方案齐全；有质量管理过程中相关记录；质量管理人员对所管控质量指标、工艺流程清晰；及时对上级单位质量通报、指令进行整改闭合。
1.总体施工组织设计没有批复-2分；
2.没有进行图纸会审、没有相关记录-2分；
3.没有进行施工技术交底-2分；
4.交底内容操作性、指导性不强，交底过程记录不全，交底人不明确的每项-1分；
4.开工报告不齐全、规范每项-2分；
5.现场已开工的作业面没有批准开工-2分；
6.现场不按批准的方案施工-1分；
7.专项施工方案不齐全-1分；
8.没有质量管理过程中相关记录-1分；
9.出现质量缺陷未采取相应纠正预防措施的-1分；
10.质量管理人员对所管控质量指标、工艺流程描述不清-2分；
11.没有及时对上级单位质量通报、指令进行整改闭合的-2分。
3
工序资料
（5）
质量资料填写完整、签字齐全、填写规范；已完分部或分项工程及时评定、归档；质理管理台帐齐全。
1.质量管理人员没有填写施工日志-0.5分；
2.现场正在施工作业面无原始记录每处-0.5分；
3.资料填写是否完整、齐全,是否合理规范每处-0.5分；
4.资料填写是否及时，签认是否及时，每处-0.5分；
5.资料没有追溯性，逻辑不合理每处-0.5分；
6.已完工程资料没有及时汇总、评定-0.5分；
7.资料无专人、专柜管理-1分；
8.资料分类不清、台帐不明每项-1分。
附件4：质量检查评分表
被考核单位：考核日期：
序号
考核内容
检查指标项目
工作标准及目标要求
频率和评分方法
扣分项目
得分
4
外
业
管
理
（80）
日常养
护
（20）
冲沟、边坡塌方处理
（2）
冲沟、边坡塌方要及时处理。
1.冲沟、塌方未及时处理的，每处扣0.5分；
2.明显因养护缺位，导致造成更大损坏的，发现1处扣1分。
5
圬工砌体修复（2）
表面无剥落、麻面等病害，无冲刷、坍塌现象。
发现1处未及时处治的扣0.5分。
6
沥青路面坑槽修补
（10）
1、路面开挖应为矩形，轮廓线应顺直。
2、挖补后的路面应平整密实，无泛油、松散。
3、挖补后的路面与周边路面应连接紧密，不得有渗水现象。
抽检10处，合格率达到80%及以上，该项目合格，不扣分，否则按不合格1处扣1分。
检测项目：1、平整度。采用3m直尺，逐处检查；2、渗水。采用渗水试验仪，逐处检查。
7
沥青路面裂缝修补（3）
1、灌缝材料应填充饱满，与路面基本平齐。
2、灌缝材料溢出、污染路面、被车辆卷走、脱落等的累计长度不得超过灌缝总长度的3%。
抽检10处，合格率达到80%及以上，该项目合格，不扣分，否则按不合格1处扣1分。
8
交通标志、标牌、标线修复
（3）
1、标志牌（含公里牌），百米桩、轮廓标、反光膜修补，标志齐全、功能完好，标线完整、不断裂。（2）
2、标线逆反射系数合格。（1）
1.交通标志牌损坏不及时修复或修复不符合要求每1处扣0.5分；
2.轮廓标等每1个不符合要求扣0.5分；
3.标线每10延米为1处，发现1处不符合要求扣0.